建设服装职业技能实训基地的项目报告　

第一章　概　论　

　　 一、项目依托：　
　　 随着近代服装行业迅猛发展，国内从业人数已超过50万，同时产能过盛的现象给行业形成了强烈的恶性竞争，给服装产业的健康发展带来了阻力。市场经济后的传统行业，成长过程的质量容易被人们忽略，开业、关张的动静极度频繁，庞大的就业群体在就业保障中惶恐，从业消极愈来愈强烈。形成了全国业内人士的一个声音：“招工难”！光能统计到的熟练缝纫工缺口每年过20万数额！！！”凭借惊人的数目。因此，苏复服装“人才”可谓万众举目。《乐伯乐服装服饰（北京）有限公司》以自己敏睿洞察和独到的见解，立志成为此项目的创建人之一。　
　　二、项目的政策背景：　
　　开展职业教育和技能培训是为了促进有效就业——是劳动者提高职业技能，增强就业能力和创业能力重要基础。政府鼓励和支持各类职业院校、职业技能培训机构和用人单位等主体依法开展就业前培训、在职培训、再就业培训和创业培训等四类职业培训，培训实用人才和熟练劳动者，实行产教结合，为经济建设服务。

　　三、背负社会发展使命：
　　应对全球金融危机的经济萧条，我们背负社会发展使命。服装业是中国经济发展的主流，而发展服装培训教育服务业更是维护支持服装产业健康持续发展的重要依托。我们各行业都要做好充分的准备，让即将毕业的610万高校生及下岗的失业的安居乐业。稳定社会秩序，持续市场经济发展，带动内需，这是我们项目建设价值的意义和使命。

　　四、项目已形成的建设规模：
　　项目已拥有项目创建人之一《乐伯乐服装服饰（北京）有限公司》所投入的占地面积27亩，建筑使用面积16000平米（其中包括：4600平米的四层培训办公楼，5700平米的三层楼实习生产车间，3600平米综合楼（同时容纳近1000人的大食堂、集体宿舍及综合大礼堂），1450平米居室楼（20间均65平米的套间），450平米的专家楼，200平米的锅炉房及配电室等）操场绿化宣传墙基础设施良好。200多万元的制衣设备，办公设备，厨具设备等。　

　　五、项目选址：
　　北京市通州区星湖工业开发区东环路，是经北京市批准规划的工业、文化建设用地，周边环境良好，发展情景可观，东至台湖镇、西至通马路、北至京沈高速台湖收费站口、北京图书城，京津二通道及新修建乘铁。属本地区已经注册的服装企业就有900多家，项目在此创建是迎合了《时尚北京》建设的发展，也是带动行业发展的重大举措。

第二章　市场分析

　　一、国内市场分析：
　　职业技能培训机构是促进劳动者提高职业技能，增强就业能力和创业能力。是人们为获得执业技能和改进就业者生产能力而进行的投资，是持久性地获得职业技能提升的必备功课，它能使接受培训者在劳动力市场上具有更强的竞争力。调查中百分之九十八的倒闭企业基本都是因为拥有一大批不出产能的员工。我们从服装产业的近年发展情况来分析展开职业教育和技能培训的必要性，到2005年底止，我国服装行业全部从业人员平均人数45万人　服装布产量提供350亿米，工业总产值（现行价）1300亿元，销售收入1300亿元，出口交货值450亿元。至2007年年底从业人员平均人数增长50多万，工业总产值、销售收入也基本同比增长。产能的过盛给行业带来了强烈的恶性竞争。全国业内人士的同声呼喊：“招工难”！光能统计到的熟练缝纫工缺口每年过20万数额！！！”

　　根据以上数据表明，服装产业是个庞大的行业群体，是中国的主流经济。但是，在08年的全球金融危机中，受影响的十多万停产和倒闭的企业中服装行业受损严重。这可能会给人们一个重大的误区，其实这并非单纯受金融危机所至，这是市场竞争中晋级与淘汰的残酷现实和发展的规则，受损越重就意味着中国近代的服装纺织业要加速完善与创新。行业低得无门槛本来就是最大的危机。在改革开放的热潮中掀起了服装业突飞猛进的势头，看宏观形势喜人，但是从客观全面的角度分析来看，行业暴露的问题很多。一：产品质量问题。二：生产过剩问题。三：品牌意识较淡薄。四：国际化道路尚处于初级阶段。五：生产劳动主力匮乏的问题。在这现存问题的基础上，我们坚定地认为：上述各项问题的核心归根到底还是人的问题。如产品质量差是人的技术落后和思想认识不够，生产过剩是由于企业营销策划人员对市场动态信息把握不准确造成，品牌意识淡薄是由于企业主的“小富即安”、追求短期利益的小农思想使使，国际化道路远未形成是由于管理者的开放意识和国际化观念的差异。

　　尤其是在生产劳动主力匮乏的问题上，没有掌握好人在创造先进生产力过程中的主观能动性。没有节制的劳动时限，没有稳定休息天，90%以上的工人长期处于疲劳工作状态，疲劳不出产量，产量低效益低工资低，工人乏味、心里不平衡、跳槽、找机会脱离岗位等等。以上的这些问题还是人的思想观念问题。　 所以，为了促进有效就业，展开职业教育和技能培训是当务之急。针对我国国情，不可忽略传统行业的延续发展，服装纺织业关联着庞大的产业链不可分割，带动着全国亿万的人们就业，带动着国民的主流经济。　

　　二、项目地发展现状：
　　今年北京市就业需求达70余万　其中高校毕业生21万，农民工20万人，失业人员37万人。15项促进就业措施由此出台。从2006年北京服装行业从业人数的调查结果分析来看，已高达12万的从业人数及业类人士的共同反映，估计至少还有2—3万人的缺口。服装行业就本地区的从业人数已高达十几万，从业人员80%以上都来至于外地农民工，就业水平相对偏底。加大他们岗前、岗中以及辅导创业的综合素质教育专业技能培训的任重而道远。我们也走访过仅有的近十家服装专业培训学校，他们的培训规模普遍单一，给企业供给的有效资源严重受限。其原因是第一，培训内容同质化严重。第二，培训模式和手段落后。第三，师资短缺与良莠不齐并存。富有本土经验尤其是深入了解客户培训需求的培训师十分缺乏，这一点己成为制约高层次培训发展的瓶颈。第四，培训市场呈现混乱局面。以虚假广告为代表的欺骗行为严重。对生源培训后的就业问题责任意思淡薄，没有深入体恤就业者的思想，动态和渴求。第五，对培训服务业市场缺乏有效监管。这主要包括相关法律法规不健全和政府管理机制不完善两方面。比喻：持证上岗的竞争力优势再明确具体，不经岗前培训的人员就业受限等的明确规定。第六，加强体制创新和机制创新，探索科学发展模式。开展更深入的调查研究。北京培训服务业尚处在发展初期，国内相关理论方面的研究还比较欠缺，对培训服务业领域内的许多有关概念、范畴等很不明确，造成政策制定及培训实践中缺乏理论的指导，存在较大的盲目性和模糊性，这不利于培训服务业的健康、持续发展。因此，有必要组织教育、培训等领域的专家和研究人员，进一步开展培训服务业的相关理论与实践研究，解决产业发展中的基础性问题，通过调查研究，不断加强管理体制和运行机制创新，探索培训服务业的科学发展之路,从终身教育理念出发，建立各级各类教育培训的沟通，从而尽快建立适合北京发展需要的完整的培训体系。

　　三、未来的市场发展：
　　未来行业的发展会越来越规范，越来越成熟，政策越来越清晰。培训服务会成为国人就业前的重要依托。所谓习惯成自然，行为怎么播种，习惯怎么养成，结果怎么收获。行业有了典范，有了系统模式就会有更多的参与者。

　　第三章　项目的组织管理与实施计划

　　一、项目组成的三个实施步骤规划

 　　第一期，计划年招收1300人，培训学员分为两类管理，
　　（1）、800名学员由《乐伯乐服装服饰（北京）有限公司》全部录用就岗，此项招生与培训工作在四个月内全部完成。其培训就岗工种分别为：　570名缝纫工，52名一线管理者，　4名样衣，75名辅助工，16名裁剪，30名后道，4名库管，6名中管（生产、技术、总检），3名高管（厂长、财务、人事），3名办公室人员（网管员、办公文员、财务人员），30名后勤（保安3、食堂20、宿管2、清洁4、园林绿化1），2名电工，2名机修工，3名司机。
　　（2）、500名学员对外派遣，其培训工种分别为：服装设计、制版、营销、物流、跟单、外语。　
　　
　　第二期、计划年招收学员5000人，培训学员分为五类管理，
　　（1）、招生培训期的管理。根据学员的特征和意愿达成培训协议。根据学员训后的技能水平掌握的不同程度颁发培训合格证及上岗证，按上岗证上的技术指数及综合评定分配本企业进行实习。实习期限最长为三个月，最短为一个月。
　　（2）、对外劳务派遣的管理。通过实习取得合格上岗证后的学员与本企业正式签定劳动合同，根据合格级别与综合评定，分配相应的工种并制定基本薪酬。此合同包含劳务派遣的分配。劳务派遣就是学员在我培训中心取得合格上岗证后，与本企业签定劳动合同，但可以派往其他同类企业上岗就业。
　　（3）、订单式培训学员的管理。这种培训方式与我企业不签定劳动合同。就是根据用人企业的用工要求培训服装专业人才。培训合格经用人单位的考核通过直接输出。
　　（4）、一站式培训学员的管理。指：不需要包分配工作的。
　　（5）、系统化跟踪服务的管理。本中心对该学员年十个月就业保障进行维护管理。给学员传授创业知识及开发学员的创业能力。提供学员晋升机会和出国深造机会等作出的系统服务。

　　第三期：做第一个五年计划，计划年招收学员10000人以上，培训学员与第二期管理模式相等。当生源超出本基地规模时设分支机构。

二、招生与招生对象的实施方案　
　　1、面向本地区应届毕业生，普高分流生及未升入大学的普高生。
　　2、当地失业人员及失地待业人员。
　　3、农村剩余劳动力。
　　4、业内有培训欲望的熟练工。采取公关、媒体、网络等效应常年招生。充分发挥校企联合的资源和基地优势，修订清晰的招工简章条款对相关院校及乡镇农民转移劳动力进行长期对接活动。初级班年培训班次可设为9次（起止时间为2月份至10月份）。中级班年培训班次可设为5次（起止时间为2月份至10月份）。高级班年培训班次可设为3次（起止时间为2月份至10月份）。高中级另外开设中途报名学员特训班，此班为循环授课模式。

　　三、师资聘选及师资来源（为首批规划）：
　　1、校长1名，专业专职，有10年以上的办学管理经验，沟通能力强，熟悉和热爱服装行业，有良好的社会北京和业务渠道。
　　2、班主任2名，专业专职，技能和管理各1名，熟悉和热爱服装培训行业，综合素质工作心态良好，责任感强，沟通能力强，来自于社会业内人士。
　　3、缝制技能培训师6名，专业专职，每班级1人，熟练掌握缝制技能技巧，熟悉和热爱服装培训行业，综合素质良好，责任感强，沟通能力强，来自于社会业内人士。
　　4、综合素质培训师1名，兼职，每周六、日共16课时，公共大课堂。有五年以上的专业讲师经验，沟通表达能力强，社会境界高，对职业道德的文明素养、都市文化蕴涵的理解要有以身作则的风范。可与社会知名素质教育培训公司长期达成合作协议。
　　5、法律顾问1名，兼职，有律师职称，熟懂法律知识。
　　6、健康师1名，兼职，健康知识全面。可与当地卫生防御部门长期达成合作协议。
　　7、安全生产讲师1名，兼职，可由本企业安全生产管理人员讲授专业知识。
　　8、服装工业发展简史、纺织面料的基础知识各1名，兼职，由北京服装学院资深老师担任教学。
　　9、服装设计讲师1名，
　　10、制版师1名，专业专职，有五年以上的服装企业工作经验及五年以上的教学经验，综合技术精湛，表达能力强。热爱培训事业，责任感强，曾有过2次以上的获奖经历，来自于社会业内人士。
　　11、营销讲师1名，专业专职，有五年以上的营销经验及五年以上的讲学经验，表达能力强。热爱培训事业，责任感强，曾有过2次以上的获奖经历，来自于社会业内人士。
　　12、物流讲师1名，专业专职，有五年以上的服装企业工作经验及五年以上的教学经验，服装专业综合知识全面，表达能力强。热爱培训事业，责任感强，曾有过2次以上的获奖经历，来自于社会业内人士。
　　13、外语1名，（以上首批师资聘选计划约：25人，男女不限，本地户口优先，年龄30—50岁）

　　四、培训方案：
　　1、培训科目：服装设计、制版、缝纫、营销、物流、库管、跟单、组长、车间主任、高级管理、业务、机修、外语（将来业务涉及到对外劳务派遣及出国专业技能深造）等13个专业科班。

　　2、培训教材篇：
　　（1）、综合素质教育。
　　（2）、法律法规知识。
　　（3）、职业健康知识。
　　（4）、都市文化常识。
　　（5）、服装职业技能掌握。
　　（6）、服装生产管理。
　　（7）、创业引导。等

　　3、培训教材选用的途径：
　　（1）、本项目内部开发。
　　（2）、服装院校综合采集。

　　4、培训时间：训期最长为3个月，最短为1个月。

　　5、本项目经营许可的条件：项目的一至二期运营可挂靠与中华职业教育社

　　6、培训合格证考核标准：每门课程通过考核，以由业内资深前辈的专业技能知识汇总制订统一标准，权威部门监督考核。

　　7、培训合格证的作用：合格证证明技能级别，综合评定。以培训合格证分配工种，制定基本工资。根据培训考核的级别和实习期间体现，结合行业薪酬标准；工资基本分为八个级别；
　　（1）、实习生：基本劳动保障800-1000元。
　　（2）、持初级技工证：劳动保障标准1000-1500元。
　　（3）、中级技工证：劳动保障标准1500-2000元。
　　（4）、持高级技工证：劳动保障标准2000-4000元。
　　（5）、持初级管理人员证：劳动保障标准1500-2000元。
　　（6）、持中级管理人员证：劳动保障标准3000-4000元。
　　（7）、持高级管理人员证：劳动保障标准5000-10000元。
　　（8）、再往上突破就是出国工作与创业辅导。这类学员持证级别为特级管理人员证；如：外派日本的服装行业工作三年能获得20万元—30万元人民币的纯收入。创业辅导是：在本单位有五年工作经验并通过多次升级培训的人员，具备一定的综合条件能力的意向创业者，本单位可以给予他们创业辅导。如：业务市场资源引进，经济筹备的资源引进。
　　（9）、能给学员年十个月的就业创收保障。
　　
　　8、培训合格证的政策背景支持：能制订更具操作性的政策措施，在明确基本概念及其范畴的基础上，结合北京市经济社会发展的实际，更为详细地规划培训服务业发展，制订必要的保障措施，使培训服务业发展有章可循，有法可依。“先培训，后就业，先持证，后上岗”；严格就业准入制度，确保就业质量。

　　9、训后的就业方向：
　　（1）、留守本企业工作。
　　（2）、向国内其他完全具备用工保障能力的优质企业输送。
　　（3）、对外劳务派遣，向完全具备用工保障能力的优质国外服装企业输送技术人才高薪就业及带薪进修。

　　10、学员的合同管理办法：本培训中心分以3种方式与学员签定合同：
　　（1）、培训合同。
　　（2）、劳动合同。
　　（3）、系统化跟踪服务合同。

　　五、实施进度安排：
　　1、下一步投入资金要尽快筹措到位，确定第二以上的投资人或合伙人。
　　2、办理开业前的相关资格证，设立董事会修订章程。
　　3、建立培训团队及其他管理人员的配备及对他们进行岗前再培训。
　　4、制定教学大纲及培训教材的选用及新教材开发。
　　5、招生简章的修定及生员引进方案的具体实施。
　　6、公关、媒体、网络效应的策划。
　　7、建立服装产业交流互动平台。（2、3、4、5、6条同时进行，计划时限不超过3个月）　

第四章　投资估算与资金筹措　

　　一、投资估算：（按项目启动第一期的机器设备的再投入和开办费，及首期年经营成本预算）　 本项目下一步投资分七大类：
　　1、机器设备的再投入。
　　2、教材开发费。
　　3、招生宣传费。
　　4、人工费。
　　5、招生培训期食宿费。
　　6、经营管理费。
　　7、储备金。　

　　二、第一期投资与经营成本估算：　
　　按1300名学员培训规模的投入及经营成本计算约600万元人民币　

　　1、教学的设备设施费；小计：170万元　
　　①、电教装备拟订50台套；投资估算20万元。　
　　②、CAD系统装备2台套；投资估算10万元。
　　③、教具；投资估算5万元。
　　④、课桌椅：投资估算10万元。　
　　⑤、交通配备：投资估算20万元。
　　⑥、电动缝纫机设备500台；投资估算100万元。

　　2、教材开发费；小计：8万元　
　　①新教材开发；投资估算6万元　
　　②社会收集；投资估算2万元　

　　3、招生宣传费；小计：50万元　
　　①网络建设；投资估算15万元　
　　②媒体宣传；投资估算20万元　
　　③宣传材料印刷；投资估算5万元　
　　④信息交流活动；投资估算10万元　

　　4、人工费（基本工资＋奖金＋保险＋绩效）；小计：162万元　
　　①培训团队拟订25人，拟订月薪4000元　＝100000元×10个月＝100万元　
　　②招生团队拟订8人，拟订月薪3000元　＝24000元×10个月＝24万元　
　　③办公人员财务、人事、网络等拟订6人，拟订月薪3000元　＝18000元×10个月＝18万元　
　　④后勤人员保安、保洁、绿化、水电工、食堂等拟订10人，拟订月薪2000元　＝20000元×10个月＝20万元

　　5、招生培训期食宿费；小计：80万元
　　①第一期；拟订招收1300人（生源长江以北地区）投资估算80万元（按2个月估算）　

　　6、经营管理费；小计：30万元
　　①其它经营管理水、电、办公耗材、日常基本开销费；投资估算30万元

　　7、储备金；预计100万元人民币。　

　　三、第二期投资与经营成本估算：
　　按5000名学员培训规模的投入及经营成本计算约623万元人民币　

　　1、教学的设备设施费；小计：75万元　
　　①、教具；投资估算5万元。
　　②、课桌椅：投资估算10万元。
　　③、交通配备：投资估算20万元。
　　④、电动缝纫机设备200台；投资估算40万元。　

　　2、教材开发费；小计：5万元　

　　3、招生宣传费；小计：55万元　
　　①网络建设；投资估算15万元　
　　②媒体宣传；投资估算20万元　
　　③宣传材料印刷；投资估算10万元
　　④信息交流活动；投资估算10万元

　　4、人工费（基本工资＋奖金＋保险＋绩效）；小计：233万元　
　　①培训团队拟订35人，拟订月薪4000元　＝100000元×11个月＝154万元
　　②招生团队拟订8人，拟订月薪3000元　＝24000元×11个月＝26万元
　　③办公人员财务、人事、网络等拟订6人，拟订月薪3000元　＝18000元×11个月＝20万元
　　④后勤人员保安、保洁、绿化、水电工、食堂等拟订15人，拟订月薪2000元　＝20000元×11个月＝33万元

　　5、招生培训期食宿费；小计：165万元
　　①第一期；拟订招收5000人（生源长江以北地区）投资估算165万元（按2个月估算）

　　6、经营管理费；小计：90万元
　　①其它经营管理水、电、办公耗材、日常基本开销费；投资估算90万元

　　四、第三期投资与经营成本估算：
　　按10000名学员培训规模的投入及经营成本计算约1080万元人民币

　　1、教学的设备设施费；小计：160万元　
　　①、教具；投资估算20万元。
　　②、课桌椅：投资估算20万元。
　　③、交通配备：投资估算20万元。
　　④、电动缝纫机设备500台；投资估算100万元。

　　2、教材费；小计：10万元

　　3、招生宣传费；小计：75万元
　　①网络建设；投资估算15万元
　　②媒体宣传；投资估算20万元
　　③宣传材料印刷；投资估算20万元
　　④信息交流活动；投资估算20万元

　　4、人工费（基本工资＋奖金＋保险＋绩效）；小计：345万元
　　①培训团队拟订50人，拟订月薪4000元　＝200000元×11个月＝220万元
　　②招生团队拟订10人，拟订月薪3000元　＝30000元×11个月＝33万元
　　③办公人员财务、人事、网络等8人，拟订月薪3000元　＝2.4元×11个月＝26万元
　　④后勤人员保安、保洁、绿化、水电工、食堂等拟订30人，拟订月薪2000元　＝6万元×11个月＝66万元

　　5、招生培训期食宿费；小计：330万元
　　①第一期；拟订招收10000人（生源长江以北地区）投资估算330万元（按2个月估算）

　　6、经营管理费；小计：160万元
　　①其它经营管理水、电、办公耗材、日常基本开销费；投资估算160万元

　　五、招生学员超过本项目规模的规划：
学员超过10000人的培训规模时设立分支机构拓展业务，满足市场需求。培育本身具备培训教育建设基础的载体合作设立分支机构，实施投入方案重在经营管理上的投入。

　　六、资金筹措方案：
　　1、有效合理运用国家扶持政策，向相关部门申请贴息贷款。
　　2、合资合作，寻求相关行业的公立学校、行业协会组织。
　　3、招商引资，向其他金融机构融资借贷。

第五章　项目经济效益分析与财务预测

　　一、第一期首批1300人培训的收益分析与估算：

　　1、计划首批1300人培训的收费标准：　
　　（1）、初级技能培训班，学期一个月，学费1000元。中级技能培训班，一学期二个月，学费2500元。高级技能培训班，学期三个月，学费3500元。
　　（2）、初级管理培训班，学期一个月，学费2500元。中级管理培训班，一学期二个月，学费3500元。高级管理培训班，学期三个月，学费5000元。

　　2、计划首批1300人培训的等级分内：
　　（1）、初级技能培训班691人，学费1000元。中级技能培训班30人，学费2000元。高级技能培训班500人，学费3500元。
　　（2）、初级管理培训班25人，学费2500元。中级管理培训班6人，学费3500元。高级管理培训班3人，学费5000元。

　　3、计划首批1300人收益核算：
　　（1）、初级技能培训班691人×学费1000元﹢食宿费380元﹦1380元／人。　 小计：691人×1380元﹦95.4万元
　　（2）、中级技能培训班30人×学费2000元﹢食宿费380元﹦2380元／人。　 小计：30人×2380元﹦7万元
　　（3）、高级技能培训班500人×学费3500元﹢食宿费380元﹦3880元／人。　 小计：500人×3880元﹦194万元
　　（4）、初级管理培训班25人×学费2500元﹢食宿费380元﹦2880元／人。　 小计：25人×2880元﹦7万元
　　（5）、中级管理培训班6人×学费3500元﹢食宿费380元﹦3880元／人。　 小计：6人×3880元﹦2.3万元
　　（6）、高级管理培训班3人×学费5000元﹢食宿费380元﹦5380元／人。　 小计：3人×5380元﹦1.6万元　

　　合计：307万元（首批1300人培训收益为307万元）首批1300人培训的收益为307万元，经营费用为330万元，资产折旧70万元，税收约15万元。净利约-108万元。

　　二、第二期年5175人培训的收益分析与估算：

　　1、培训内容及收费标准的增加：　 通过不断完善培训服务内容及增加培训科目，预测第二期年招收培训学员5000人。计划第二期学员培训的收费标准在第一期原有的基础上增加500元—1000元的年外派管理费，一线工人增加500元，管理人员增加1000元。

　　2、根据企业岗位用人需求，设制工种与工种等级定向比例分配：　
按　5000人分配培训工种等级比例及收益核算：
　　（1）、初级技能培训班4310人×学费1000元﹢500元外管费﹢食宿费380元﹦1880元／人。小计：4310人×1880元﹦810万元
　　（2）、中级技能培训班170人×学费2000元﹢800元外管费﹢食宿费380元﹦3180元／人。小计：170人×3180元﹦54万元
　　（3）、高级技能培训班500人×学费3500元﹢食宿费380元﹦3880元／人。　 小计：500人×3880元﹦194万元
　　（4）、初级管理培训班150人×学费2500元﹢1000元外管费﹢食宿费380元﹦3880元／人。小计：150人×3880元﹦58万元
　　（5）、中级管理培训班30人×学费3500元﹢1000元外管费﹢食宿费380元﹦4880元／人。小计：30人×4880元﹦14.6万元　
　　（6）、高级管理培训班15人×学费5000元﹢1000元外管费﹢食宿费380元﹦6380元／人。小计：15人×6380元﹦9.6万元

　　合计：1140万元　 第二期5175人培训收益为1140万元，经营费用为563万元，资产折旧120万元，税收约60万元。净利约390万元。　

　　 三、第三期年10000人培训的收益分析与估算：

　　1、培训内容及收费标准与第二期相同　 按10000人分配培训工种等级比例及收益核算：
　　（1）、初级技能培训班8600人×学费1000元﹢500元外管费﹢食宿费380元﹦1880元／人。小计：4310人×1880元﹦1548万元
　　（2）、中级技能培训班400人×学费2000元﹢800元外管费﹢食宿费380元﹦3180元／人。小计：400人×3180元﹦127万元
　　（3）、高级技能培训班500人×学费3500元﹢食宿费380元﹦3880元／人。　 小计：500人×3880元﹦194万元
　　（4）、初级管理培训班350人×学费2500元﹢1000元外管费﹢食宿费380元﹦3880元／人。小计：350人×3880元﹦136万元
　　（5）、中级管理培训班80人×学费3500元﹢1000元外管费﹢食宿费380元﹦4880元／人。小计：80人×4880元﹦39万元
　　（6）、高级管理培训班50人×学费5000元﹢1000元外管费﹢食宿费380元﹦6380元／人。小计：50人×6380元﹦32万元

　　合计：2014万元　 第三期10000人年培训收益为2014万元，经营费用为1080万元，资产折旧170万元，税收约100万元。净利约810万元。

　　四、财务估测的基本评价：
　　1、本项目在前期的开展活动中已受《乐伯乐服装服饰（北京）有限公司》建设投入的支持，合计固定资产约3000万元。
　　2、本项目第二步现金投入计划预计在600万元人民币。
　　3、本项目预计第一年招收学员的培训收入近307万元人民币。利润出负数-108万元。
　　4、第二年5175人培训收益为1140万元，净利约390万元。
　　5、第三年10000人年培训收益为2014万元，净利约810万元。
　　6、设立分支机构业务的收益模式在待定中。

　　根据以上数字反映，财务前景可观。做到第一个五年计划里招收的生员能逐年增加到年10000人以上数额，能在稳健中发展到年创收入1500万元以上。这能说明：实现年促进就业人数过万，为当地就业人员及外地农民工年创收入20亿的目标是有科学依据的。通过试行实践，本项目立首都职教培训成功典范也是我们的宗旨目标之一，在不断完善和创新中赢得社会更多的支持和参与，在全国设立分支机构，把我们的人才推向国际市场。

第六章　风　险　规　避　

　　一、风险导致与控制：　 本项目认为；能导致风险的六种因素：
　　1，市场风险：从业者培训的投资缺乏正确的认识，态度消极。
　　2，管理风险：理论与实际的差距与同纸上谈兵，师资力量要来自于服装业内人世。
　　3，政策风险：培训服务业的发展需要更为详细地规划，制订必要的保障措施，使培训服务业发展有章可循，有法可依。
　　4，融资风险：目前服装行业的整体融资地位弱势，不属于国家重点扶持项目，这一误区直接影响着服装行业培训事业的发展。
　　5，人才风险：培训师师资能力的稳固。
　　6、财务风险：①企业的理财活动能否与不断变化的外部经济环境相适应。 ②财务内部关系是否混乱。③财务监控机制是否健全。④理财人员素质缺乏风险意识。

　　服装行业的七大更新能促成项目目标实现，建立本项目抗风险堡垒：
　　1、统一思想，统一行为，统一专业术语才能流畅管理，管理流畅才能利润大化。这一结果是需要经过规范的系统化培训才能得出的。要严格把控行业低门槛、低素质的不良特征；矫正岗前无训，组长（师傅）带组员（徒弟）一拖众的家庭式（畸形）工作状态。“师傅”们的说法各异，徒弟的做法不一，每个人都坚持自己的想法和做法，无法形成规范的流水线作业，有力也不能一块使，最后导致结果不统一。所以就出现服装生产又累又不出效益的行业说法，导致了从业者的热情伤失。每个人都有自己的岗位职责，不能被不良迹象打乱工作程序。到了流水线上是不可以还有无训上岗的员工，岗位任务完不成造成亏损谁来买单。

　　2、调整状态：缩短日工作时间，提供优越的劳动环境，明确劳动报酬的安全细则，激活他们的从业信心。

　　3、塑造品牌人才：所谓品牌人才，就是能10-8小时完成别人需要14小时完成的任务，能缝出比别人更直的线条，能上出比别人更平的拉锁，能用最短的时间调出顺畅的流水线，能节约出别人所浪费的损耗，能发动集体作业的功效，能接到样衣后的一切工作无需上级的督促就能按期圆满完成。针对这一标准，要建立完善的培训管理新体系，塑造高素质高水平的服装就业新人才，要设置有章有序的素质教育和技能培训的新系统教材和新教育模式。

　　4、劳动保障：延长一个员工的日工作时间，就是占有另外一个就业机会。一个人一天的工作任务不能用两天完成，与两天的工作不能让一个人一天干是同样的道理。员工的牢骚、怨气、事故和失误90%以上都是劳动强度过于占据个人的生活空间而引起。所以，既然劳动有章可循，有法可依，就该遵照执行。签定劳动合同，按劳动法规定的劳动时间工作，办理社会保险，每月按时发放劳动报酬，保障年有效工作期，制定优越的晋升环境和发展空间。

　　5、知识能变得主动，几十万个岗位经不起“淡季”：人由无知变得懦弱，由被动变得被动，所以，商人把这个自认为简单、死板的生产环节扔给了这个弱势群体。二十多年的循环，久了，这个群体也成为了业内当今的主力。与其它环节相比，主观能动性较弱，缺乏创新，面对棘手的淡、旺季节没有对策，只有默认和妥协。过十万的岗位任随市场开发不到位的营销概念年中忙忙歇歇，劳逸失衡。人通过不断的学习和锻炼都能使自己变成强者。

　　6、职业培训教育的政策背景支持：
　　能制订更具操作性的政策措施，在明确基本概念及其范畴的基础上，更为详细地规划培训服务业发展，制订必要的保障措施，使培训服务业发展有章可循，有法可依。“先培训，后就业，先持证，后上岗”；严格就业准入制度，确保就业质量。培训合格证考核标准由业内资深前辈的专业技能知识汇总而统一制定，权威部门监督考核。以合格证证明技能级别，综合评定。以培训合格证分配工种，制定基本工资。根据培训考核的级别和实习期间表现，结合行业薪酬标准；如：工资基本分为八个级别；
　　（1）、实习生：基本劳动保障800-1000元。
　　（2）、持初级技工证：劳动保障标准1000-1500元。
　　（3）、中级技工证：劳动保障标准1500-2000元。
　　（4）、持高级技工证：劳动保障标准2000-4000元。
　　（5）、持初级管理人员证：劳动保障标准1500-2000元。
　　（6）、持中级管理人员证：劳动保障标准3000-4000元。
　　（7）、持高级管理人员证：劳动保障标准5000-10000元，充分发挥培训合格证的作用。

　　7、把中、高院校的毕业生引进来，做先进生产力的表率：　 我们行业的就业群体一直停留在初中以下的学历、农村剩余劳动力及其他失业人员，这些群体在本行业中循环了二十多年。行业中获得成绩的老板大部分放弃了服装生产的这个环节，把目光投向了开发。这给初中以下的学历、农村剩余劳动力及其他失业人员，这些就业群体在本行业中提供了主业的机会，他们没有受过专业管理系统的职业培训与中、高端的文化素质教育，各自凭着自身的经验来主宰“企业”，行色各异。因此形成了行业的现状（行业没把门，低门槛导致60%以上低能企业做低了行业的素质，市场竞争不堪一击。有很多的企业，没能把握自身的行为，最终把不可收拾的残局殃及到员工和相关的合作伙伴身上，玷污了行业的本质，伤失了员工工作的信心，磨灭了人们从业的热情。）。所以，我们要规范行业行为，将行业升级到一个良好的工作环境氛围，把中、高院校毕业生引进来，给他们提供就业岗位，做先进生产力的表率，带动前者的学习欲望，让前者重视教育，接受培训，通过不断的学习和锻炼都能使自己变成强者，“强迫”他们持业能力的进步。